La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.

  • 1. Control operacional
  •      1.1 Política operacional
               Tabla de Política Operacional 2020
  •      1.2 Procedimientos (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •      1.3 Controles
  •               Proceso de Administración de Riesgos (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  • 2. Competencia, Formación y toma de conciencia
  •       Proceso de Gestión del Conocimiento (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •       Proceso de Legajos del Personal (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •       Perfiles de Cargo (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  • 3. Gestión de la información
  •       3.1 Sistema de información
  •               Proceso de Mantenimiento del Sitio Web y la Intranet (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •               Proceso de Publicación de documentos institucionales (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  • 4. Comunicación (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)

La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.

A nivel misional y estratégico, el Ministerio Público está dando cumplimiento a la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR) que monitorea el cumplimiento de los objetivos misionales y presupuestarios mediante instrumentos de medición y control establecidos por la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda; así también en el Plan Estratégico 2018-2023 se ha definido la misión, visión y los valores institucionales además de los indicadores de seguimiento y control. Así también, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos (NRM:2015), es requisito que cada unidad organizacional establezca indicadores para la medición y monitoreo de sus resultados.

Dicha información debe contener datos que a su vez, puedan representarse en números, medidas, opiniones, sucesos, entre otros, según sea el caso que nos permitirán conocer información sobre el desempeño de un proceso.

Resolución F.G.E. n.° 4313/2020 “Por la cual se definen los macroprocesos, se aprueba la planilla de Objetivos Misionales del Ministerio Públicos y se validan los formatos MECIP n.° 38, 39, 41 y 45, que corresponden al macroproceso “Investigación de hechos punibles de acción penal pública”

Resolución CGR n.° 282/2019 “Por la cual se autoriza a la Dirección General de Control Gubernamental a evaluar el grado de los niveles de madurez del Sistema de Control Interno - MECIP 2015, en los entes sujetos de control y fiscalización de la CGR, en el marco de la resolución CGR n.° 147/2019”

  • 1. Seguimiento y medición del control interno
  • 2. Auditoría Interna
  •      Proceso de Auditoría de Control Interno (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •      Resolución CGR n.° 147/2019 “Por la cual aprueba la Matriz de Evaluación por niveles de madurez”.

La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.

  • 1. Análisis crítico del sistema de control interno (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  •      Proceso Revisión del Sistema de Control Interno (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)
  • 2. Mejora contínua (Uso Interno y Exclusivo del Ministerio Público)